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四川省國防科學技術工業辦公室

2015年部門決算編制的說明


按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

四川省國防科工辦是四川省人民政府主管全省國防科技工業工作的正廳級直屬機構,設立工辦黨委。主要承擔全省國防科技工業行業管理、全省民用爆破器材行業管理、全省核應急管理等職能。

2015年,在省委省政府和國防科工局的領導下,四川省國防科工辦以黨的十八大、十八屆三中、四中全會和省委十屆四次、五次全會精神為指引,深入貫徹落實習近平總書記對國防科技工業的重要指示,以國家戰略為先導,以強軍為首要責任,堅持深化改革、創新驅動、融合發展,統籌推進四川國防科技工業改革發展各項工作,取得了顯著進展。

二、部門概況

四川省國防科工辦下屬二級決算單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

三、收支決算總體情況

2015年四川省國防科工辦的收入決算總額為19759.13萬元,其中:當年財政撥款收入19504.55萬元,經營收入48.21萬元,其他收入5.79萬元,上年結轉收入200.58萬元。收入決算總額較2014年減少3781.03萬元,主要原因為2015年科學技術支出較2014年減少3458.91萬元,該項支出為中央安排的項目專款,屬于轉撥企業資金。

2015年四川省國防科工辦的支出決算總額為19759.13萬元,其中:一般公共服務支出1483.83萬元,科學技術支出15940萬元,社會保障和就業支出778.99萬元,醫療衛生與計劃生育支出65.11萬元,資源勘探信息等支出1189.21萬元,住房保障支出250.12萬元,年末結轉和結余51.87萬元。支出決算總額較2014年減少3525.82萬元,主要原因為2015年科學技術支出較2014年減少3458.91萬元,該項支出為中央安排的項目專款,屬于轉撥企業資金,且年初時不由我辦負責預算編制。

四、財政撥款支出決算情況

四川省國防科工辦的財政撥款支出主要用于保障我辦機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省國防科技工業事業發展相關工作。

基本支出,是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列類級全部功能分類,數據來源表2

(一)一般公共服務支出1361.72萬元。主要用于:機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定的國防科技工業工作任務而安排的項目支出。

(二)科學技術支出15940萬元。主要用于:相關企業對特定的應用技術的研究與開發。

(三)社會保障和就業支出778.99萬元。主要用于:發放離退休人員的離休費和退休費,保障離退休人員及其遺屬的基本生活。

(四)醫療衛生與計劃生育支出65.11萬元。主要用于:公務員基本醫療和公務員醫療補助。

(五)住房保障支出250.12萬元。主要用于:購買在職人員的住房公積金,保障職工的合法權益;發放符合條件人員的職工住房補貼。

(六)資源勘探信息等支出1189.21萬元。主要用于:相關資源勘探技術的研究與開發。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

(一)因公出國(境)經費

2015年因公出國(境)費2.28萬元,2014年決算數下降40%。主要原因是2015年我辦繼續貫徹執行中央八項規定和省委省政府十項規定,規范出訪活動,嚴格控制出國(境)經費。

2015年因公出國(境)團組1次,出國(境)1人。出國(境)團組主要包括:史志倫同志隨四川省人大常委代表團赴臺灣訪問,主要目的是促進四川省海峽兩岸文化交流。

(二)公務接待費

2015年公務接待費2.1萬元,2014年決算數下降42.62%,主要原因是2015年我辦按照厲行節約的要求,嚴格控制公務接待活動,減少日常接待費支出。

2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:國內公務接待11批次,73次(人),共計支出2.1萬元,具體開支內容包括: 中國兵裝西南兵工局開展走訪調研,0.12萬元;國家國防科工局新聞宣傳中心等單位關于《軍工記憶—三線建設五十年》電視片創作調研,0.28萬元;山西省國防科工辦來我辦及相關軍工企業進行學習調研,0.09萬元;國防科工局核應急響應技術支持中心來川進行工作調研,0.1萬元;雅江縣扶貧移民工作局銜接對口幫扶工作0.12萬元;湖北省國防科工辦來川調研學習,0.51萬元(其中包含租車費0.36萬元);國家核事故應急辦公室來川進行核應急工作檢查調研,0.11萬元;湖南省經信委來川開展軍民融合深度發展學習調研,0.5萬元(其中包含租車費0.35萬元);黑龍江國防科工辦來川學習調研軍工計量工作,0.09萬元;雅江縣委組織部銜接掛職鍛煉工作,0.08萬元;雅江縣委組織部銜接扶貧開發工作,0.1萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費39.48萬元,2014年決算數下降21.04%,主要原因是我辦嚴格按照厲行節約的要求,減少日常公務用車出行。

截至201512月底,單位共有公務用車10輛,其中:轎車9輛、越野車1輛。

2015年車輛運行維護費支出39.48萬元,用于完成我辦對二、三級軍工保密資格審查認證工作、重點軍工單位周邊環境安全保密專項治理工作、軍民結合項目專項資金監督檢查以及日常調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況(僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列)

四川省國防科工辦2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計122萬元。(財決CS05表)

(二)政府采購情況

2015年我辦政府采購貨物類主要包括臺式計算機40臺,便攜式計算機10臺,交換機5臺,數碼相機5臺,保密碎紙機3臺,傳真機2臺,電子保密柜2組、文件桌、班臺5組等,以及辦公復印紙2萬;服務類主要包含會議費9萬元,物業管理費44.91萬元,車輛維修和保養服務35.48萬元等。

(三)國有資產占有使用情況

我辦國有資產構成情況主要為辦公用房、公務用車以及用于日常辦公的電子化設備。截至201512月底,單位共有公務用車10輛,其中:轎車9輛、越野車1輛。主要用于保障單位開展日常工作的正常出行。

附件:2015年度部門決算公開表




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四川省國防科學技術工業辦公室 2016-09-06 印

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