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四川省國防科學技術工業辦公室

2017年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

四川省國防科學技術工業辦公室(簡稱四川省國防科工辦)是四川省人民政府主管全省國防科技工業工作的正廳級直屬機構,主要承擔全省武器裝備科研生產重大事項的組織協調、地方條件保障和民口單位軍品協作配套,全省軍民結合產業發展推進,全省軍工和民爆行業的安全生產監督管理、核事故應急組織管理和綜合協調,全省軍工單位黨的建設、紀律檢查、工會和共青團工作等10項具體職責。

2017年四川省國防科工辦的主要工作包括:一是全力保持行業經濟增長,力爭全省國防科技工業增速保持在8%左右,軍民融合產業規模突破3000億元,實現工業增加值650億元。二是切實做好地方條件保障,確保重大國防軍工項目和十大軍民融合高技術產業基地、150個軍民融合技改升級項目順利實施,確保在川軍品科研生產任務按時完成。三是加速軍民融合改革發展,重點完善軍民融合發展推進機制、推動軍工單位體制機制改革、加快“民參軍”改革、加強軍民融合科技協同創新、加大軍民融合金融支持、開展軍民融合重大活動。四是論證實施軍民融合重大創新工程,按照“5+1+N”的總體思路,推動實施一批軍民融合重大創新工程,積極培育高新技術產業集群,打造一批軍民融合拳頭產品。五是扎實抓好安全生產和保密工作,確保軍工和民爆行業科研生產安全,堅決遏制重大泄密事件發生,為行業發展提供有力的安全保障。六是強化政府管理和服務水平,積極履行政府部門職能職責,為行業發展提供優質高效服務。七是落實全面從嚴治黨要求,突出以嚴肅黨內政治生活和強化黨內監督為重點的政治生態建設,切實把全面從嚴治黨主體責任和監督責任落到實處,堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭。八是持續抓好扶貧開發工作,在已完成2016年脫貧任務的基礎上,確保2017年計劃脫貧的5個村86戶415名貧困人口順利脫貧。

二、部門預算單位構成

四川省國防科工辦下屬二級預算單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。主要包括:四川省國防科工辦機關、四川省國防科技工業工會、四川省國防科工辦機關服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,四川省國防科工辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入、上年結轉收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。四川省國防科工辦2017年收支總預算3015.37萬元。比2016年收支預算總數增加951.26萬元,主要是由于中央根據當年計劃轉撥給企業的資金增加導致科學技術款項增加。

(一)收入預算情況

四川省國防科工辦2017年收入預算3015.37萬元,其中:上年結轉37.47萬元,占1.24%;一般公共預算撥款收入2950.15萬元,占97.84%;事業單位經營收入27.75萬元,占0.92%。

(二)支出預算情況

四川省國防科工辦2017年支出預算3015.37萬元,其中:基本支出1359.10萬元,占45.07%;項目支出1656.27萬元,占54.93%。

四、財政撥款收支預算情況說明

四川省國防科工辦2017年財政撥款收支總預算2987.62萬元。比2016年財政撥款收支總預算增加1068.97萬元,主要是國防科工局轉撥至企業款項增加導致我辦科學技術撥款的增加。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2950.15萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入37.47萬元;支出包括:一般公共服務支出1577.58萬元、教育支出6萬元、科學技術支出975萬元、社會保障和就業支出211.48萬元、醫療衛生與計劃生育支出110.22萬元、住房保障支出107.34萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

四川省國防科工辦2017年一般公共預算當年撥款2950.15萬元,比2016年預算數增加1109.50萬元,主要是2016年一般公共預算數不含我辦劃撥企業的科學技術項目支出,2017年由我辦轉撥企業的科學技術項目支出預算數為975萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1540.11萬元,占52.20%;教育支出6萬元,占0.20%;科學技術支出975萬元,占33.05%;社會保障和就業支出211.48萬元,占7.17%;醫療衛生與計劃生育支出110.22萬元,占3.74%;住房保障支出107.34萬元,占3.64%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2017年預算數為822.11萬元,主要用于:保障我辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為643.80萬元,主要用于:保障我辦機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所需的專項業務工作經費支出。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)2017年預算數為74.20萬元,主要用于:后勤服務中心的人員支出及日常辦公經費。

4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為6萬元,主要用于:在職公務員參加黨校、行政學院或其他教育機構的培訓支出。

5.科學技術支出(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項)2017年預算數為40萬元,主要用于:劃撥企業的專項技術基礎方面的支出。

6. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2017年預算數為900萬元,主要用于:劃撥企業的從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

7. 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2017年預算數為35萬元,主要用于:劃撥企業的其他科學技術支出。

8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為71.75萬元,主要用于:發放離休干部的離休費。

9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為137.67萬元,主要用于:繳納機關及服務中心在職人員的基本養老保險費用。

10. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2017年預算數為2.06萬元,主要用于:發放部分離退休人員的困難補助以及遺屬生活補助等。

11. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為73.05萬元,主要用于:購買在職公務員及退休人員的基本醫療保險。

12. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為29.07萬元,主要用于:購買在職公務員及退休人員的公務員醫療補助。

13. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為8.10萬元,主要用于:購買服務中心事業編制人員的基本醫療保險。

14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為107.34萬元,主要用于:為在職人員按相應規定繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

四川省國防科工辦2017年一般公共預算基本支出1331.35萬元,其中:

人員經費1071.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費260.34萬元,主要包括:辦公費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、勞務費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

四川省國防科工辦2017年“三公”經費財政撥款預算數58.80萬元,其中:公務接待費22萬元,公務用車購置及運行維護費36.80萬元,因公出國(境)經費0萬元。

(一)因公出國(境)經費較2016年預算下降100%。

根據省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準的2017年因公臨時出國(境)安排,我辦暫無出國(境)計劃,故年初預算為0。

(二)公務接待費較2016年預算持平。

主要原因是公務接待費由財政廳部門預算管理處直接核定金額,故未發生變化。2017年我辦將繼續按照厲行節約的要求,嚴格控制公務接待活動,減少日常接待費支出。

2017年公務接待費計劃用于工信部、國防科工局、各集團公司以及兄弟省市國防科技行業主管部門到川交流調研。

(三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長13.51%。

主要原因是從2017年開始,各省級部門將自行購買公務用車車輛保險,增長的4.38萬元將用于支付我辦現有車輛的保險購置費用。

單位現有公務用車7輛,其中:轎車6輛,越野車1輛。

2017年安排公務用車運行維護費36.80萬元,用于7輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出,主要保障到各地軍工企業調研和檢查工作的開展以及離退休人員的用車安排。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年,四川省國防科工辦下屬四川省國防科工辦機關1家行政單位以及四川省國防科技工業工會1家參公管理事業單位,其機關運行經費財政撥款預算為248.52萬元,比2016年預算減少6.28萬元,下降2.46%。本部門下屬四川省國防科技工業辦公室機關服務中心1家單位為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

2017年,四川省國防科工辦安排政府采購預算42.8萬元,主要用于采購空調、多功能打印機、臺式計算機、便攜式計算機等日常辦公設備。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年底,四川省國防科工辦所屬各預算單位共有車輛7輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車7輛、執法執勤用車0輛。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2017年四川省國防科工辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1618.80萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的基本項目支出。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

4.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

5.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本保險費支出。

8.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保險和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項): 反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

15.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:表1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表




四川省國防科學技術工業辦公室

2017228


附件:2017年預算公開表(請用excel2003版本查看)

抄送:
四川省國防科學技術工業辦公室 2017-03-02 印

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