當前位置:網站首頁 > 政務公開 > 行政公文 > 詳細內容

新吉林快三一定牛 www.dbucwa.com.cn 四川省國防科學技術工業辦公室

2016年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

四川省國防科學技術工業辦公室(以下簡稱國防科工辦)是四川省政府主管全省國防科技工業工作的正廳級直屬機構,主要承擔全省國防科技工業行業管理、全省民用爆破器材行業管理、全省核應急管理等職能,同時指導全省軍工單位的監察工作,維護軍工單位總體穩定。

(二)2016年重點工作完成情況。

2016年,四川國防科技工業認真貫徹落實省委、省政府和國家國防科工局工作部署,全力確保在川武器裝備科研生產順利進行,全面推進軍民融合深度發展,取得了積極成效。一是行業經濟平穩增長。2016年全省國防科技工業實現主營業務收入2870億元、工業增加值605億元、利潤60億元,同比分別增長7.9%、8.0%、10%。二是重大項目任務順利完成。省市相關部門圍繞有關重大項目,暢通綠色通道,堅持特事特辦,有效解決了涉及企業生產經營、交通運輸等重大困難問題,確保在川重點任務順利完成。三是軍民融合加快發展。率先在全國建立以省委書記為組長、省長為副組長的省軍民融合發展推進領導小組,率先與所有央屬軍工集團公司全面建立戰略合作關系,率先設立總規模100億元的省級軍民融合產業發展基金,率先建成全國首個軍民兩用技術交易中心。目前,四川已在“民參軍”機制創新、軍工單位改革改制、軍民科技協同創新、軍工科技成果轉移轉化、軍民科技創新資源共建共享、軍民融合財政金融支持等方面開展了一系列改革試點,成都、德陽、綿陽等市也相繼出臺了一系列推動軍民融合發展的先行先試政策措施,取得了一批階段性成果。四是重大項目進展順利。目前,航空、航天、核動力等十大軍民融合高技術產業基地已布局項目40個,落實投資570億元,完成投資391億元。圍繞軍民融合集成電路、核醫療、通用飛機等領域,加快實施150項軍民融合技改升級和產業化項目,完成投資109億元。

二、部門概況

國防科工辦下屬二級決算單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

三、收支決算總體情況

2016年國防科工辦本年收入合計17834.07萬元,其中:財政撥款收入17750.65萬元,99.53%;經營收入39.47萬元,0.22%;其他收入43.95萬元,0.25%。見下圖:



    國防科工辦本年支出合計17877.99萬元,其中:一般公共服務支出1871.91萬元,占10.47%;科學技術支出11857萬元,占66.32%;社會保障和就業支出469.71萬元,占2.63%;醫療衛生與計劃生育支出91.54萬元,占0.51%;資源勘探信息等支出3468萬元,占19.40%;住房保障支出119.83萬元,占0.67%。見下圖:


四、財政撥款收支決算情況

國防科工辦2016年度財政撥款收支總決算17750.65萬元。與2015年相比,財政撥款收入總計減少1722.69萬元,下降8.85%。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

國防科工辦2016年度一般公共預算財政撥款支出17877.99萬元,占本年支出合計的99.96%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出19706萬元,一般公共預算財政撥款減少1828.01萬元,下降9.28%。


(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

國防科工辦2016年一般公共預算財政撥款支出17713.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1707.10萬元,占9.64%;科學技術支出11857萬元,66.94%;社會保障和就業支出469.71萬元,2.65%;醫療衛生與計劃生育支出91.54萬元,0.52%;資源勘探信息等支出3468萬元,19.58%;住房保障支出119.83萬元,0.68%;見下圖:

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2016年決算數為993.37萬元,預算數為998.37萬元,完成預算99.5%。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2016年決算數為613.81萬元,預算數為710.63萬元,完成預算86.38%,決算數小于預算數的主要原因是:(1)我辦按照厲行節約的要求,嚴格控制“三公”經費的支出,其預算為62.42萬元,決算為40.84萬元;(2)專用設備購置支出:根據合同,我辦購置電梯支付第一階段款項13.04萬元,預算45萬元,剩余款項結轉至2017年支付;(3)大型修繕預算數為30萬元,實際使用8.6萬元。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):2016年決算數為94.32萬元,預算數為94.32萬元,完成預算100%。

4.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):2016年決算數為5.6萬元,預算數為5.6萬,完成預算100%。

5.科學技術(類)應用研究(款)高技術研究(項):2016年決算數為8908萬元,完成預算100%。

6.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):2016年決算數為1584萬元,完成預算100%。

7.科學技術(類)科技重大項目(款)科技重大項目(項):2016年決算數為1260萬元,完成預算100%。

8.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):2016年決算數為105萬元,完成預算100%。
9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數為277.16元,預算數為281.26萬元,完成預算98.55%。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2016年決算數為147.83萬元,預算數為147.84萬元,完成預算100%。

11.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2016年決算數為41.86元,完成預算100%。

12.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保險和就業支出(項):2016年決算數為2.86元,預算數為2.86萬元,完成預算100%。
13.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2016年決算數為60.74萬元,完成預算100%。

14.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2016年決算數為7.62萬元,完成預算100%。

15.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2016年決算數為23.18萬元,預算數為23.18萬元,完成預算100%。
    16.
資源勘探信息等(類)制造業(款)其他制造業支出(項):2016年決算數為40萬元,完成預算100%。

 17.資源勘探信息等(類)安全生產監督(款)其他安全生產監督支出(項):2016年決算數為8萬元,完成預算100%。

 18.資源勘探信息等(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探電力信息等支出(項):2016年決算數為3420萬元,完成預算100%。

19.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數為86.28元,完成預算100%。

20.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):2016年決算數為33.55元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

國防科工辦2016年一般公共預算財政撥款基本支出1768.77萬元,其中

人員經費1518.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費249.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

國防科工辦2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為40.84萬元,完成預算65.43%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為36.42萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為4.42萬元,完成預算20.09%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按照厲行節約的要求,嚴格控制“三公”經費支出,尤其是公務接待費,我辦公務接待費決算金額為4.42萬元,預算金額為22萬元,節約17.58萬元;因公出國(境)費支出決算為0萬元,預算為4萬元,節約4萬元。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少3.02萬元,下降6.87%,其中:因公出國(境)費支出決算減少2.28萬元,下降100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.08萬元,下降7.75%;公務接待費支出決算增加2.32萬元,增長110.62%。增減變動的主要原因為2016年度各省相關單位來川進行軍民融合產業發展的調研任務增多;此外,我辦的公務用車均為轎車,在組織人數較多的調研任務時,需向省政府禮賓車隊租借用車,接待費中用于租車的費用全年共計1.55萬元,占比較大。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算36.42萬元,占89.13%;公務接待費支出決算4.42萬元,占10.82%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費

2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費36.42萬元,其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,金額0萬元。截至201612月底,單位共有公務用車7輛,其中:轎車6輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出36.42萬元。主要用于日常所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費4.42萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待16批次,126人,共計支出4.42萬元,具體內容包括:

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

國防科工辦2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年度,國防科工辦機關運行經費支出238.52萬元,2015年,機關運行經費支出123.08萬元,比2015年增加115.44萬元,增長93.8%。

(二)政府采購支出情況

2016年度,國防科工辦政府采購支出總額174.20萬元,其中:政府采購貨物支出107.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出66.42萬元。主要用于辦公設備采購,包括臺式計算機25臺,便攜式計算機10臺,交換機7臺,服務器10套,空調1臺,傳真機2臺,打印機5臺,平板電腦2臺等。

(三)國有資產占有使用情況

截至20161231日,國防科工辦公有車輛10輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛;其他用車3輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標23個,涉及財政資金15330.6萬元,覆蓋率達到86.55%。我辦對本部門下屬的全部二級預算單位2016年度整體支出績效進行了自評,現將整體支出績效自評情況報告如下:

1、評價結論

按照省級部門支出績效評價指標體系的相關規定,此次自評得分為77.18÷(100-10)×100=85.76分。通過此次自評認為,本部門預、決算編制基本合理,財政支出高效規范,既保證了本部門的重點開支,又確保了機關的日常運行。

2、存在問題

1)由于中央轉移支付資金占我辦財政總支出的比例較大,且該類資金年初不在本部門預算編制范圍內,導致每年的決算數和預算數差異較大。

2)部分處室預算法制觀念淡薄,預算約束力不強。

3、改進建議

1)為保證預算的完整性,根據《預算法》相關要求,建議將未納入部門預算的中央轉移資金納入部門預算。

2)加強預算法制化觀念,增強預算約束力,自覺維護預算編制的嚴肅性。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如租賃收入等。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是往來款項清理等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的基本項目支出。

 9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

10.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

11.科學技術(類)應用研究(款)高技術研究(項): 反映為解決事關國民經濟長遠發展和國家安全等重大戰略性、前沿性、和前瞻性高技術問題而開展的研究工作支出。

12.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

13.科學技術(類)科技重大項目(款)科技重大項目(項):反映用于科技重大專項的經費支出。

14.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本保險費支出。

17.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):

反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保險和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

19.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

20.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

21.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項): 反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

21. 資源勘探信息等(類)制造業(款)其他制造業支出(項):反映除上述項目以外其他用于制造業方面的支出。

 22.資源勘探信息等(類)安全生產監督(款)其他安全生產監督支出(項):反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

 23.資源勘探信息等(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探電力信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

24.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

26.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

27.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

28.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

29.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

30.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

31.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    32.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:
四川省國防科學技術工業辦公室2016年部門決算表.xls

抄送:
四川省國防科學技術工業辦公室 2017-09-01 印

您是第 085433098 位訪客

版權所有:四川省國防科學技術工業辦公室  地址:四川省成都市東華正街33號華順大廈
工信部備案號:蜀ICP備09003093號-2  新吉林快三一定牛  技術支持:成都中韓靈創科技有限公司