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2017年部門決算編制說明

新吉林快三一定牛 www.dbucwa.com.cn 四川省國防科學技術工業辦公室

2017年部門決算編制說明



一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

四川省國防科學技術工業辦公室(以下簡稱國防科工辦)是四川省政府主管全省國防科技工業工作的正廳級直屬機構,主要承擔全省國防科技工業行業管理、全省民用爆破器材行業管理、全省核應急管理等職能,同時指導全省軍工單位的黨建、監察工作,維護軍工單位總體穩定。

(二)2017年重點工作完成情況。

2017年度,四川省國防科學技術工業辦公室認真貫徹落實省委、省政府和國家國防科工局工作部署,全力確保在川武器裝備科研生產順利進行,全面深入推進軍民融合發展,取得了較好成效。

一是行業經濟穩中有進。2017年全省國防科技工業實現主營業務收入3100億元、工業增加值650億元、利潤65億元,同比增長8.0%、7.4%、8.3%。

二是軍民融合加速發展。在全國率先舉辦軍民融合深度發展專題推進會,項目簽約金額超過300億元。加快推動軍民融合重大改革,形成了可復制推廣經驗,其中三項創新舉措及相關工作經驗獲得國家認可,下一步將在全國推廣。

三是重大項目進展順利。加快推進十大軍民融合高技術產業基地、150個軍民融合技改升級項目,已分別完成投資413億元、275億元。國家航空發動機研發中心、北斗綜合應用示范工程等一批重大專項工程相繼落戶四川并順利推進。

四是行業管理全面加強。深入全省軍工單位督導“兩學一做”學習教育常態化制度化落實。強化行業監管服務水平,連續6年被評為“省政府部門績效管理先進單位”、 “安全生產目標考核先進(優秀)單位”。

五是脫貧攻堅取得實效。廣泛動員在川軍工力量參與脫貧攻堅,注重發展產業項目,注重幫扶干部的穩定。今年共協調幫扶資金819.89萬元,累計向雅江縣撥付財政資金100萬元、特殊黨費261.95萬元。我省軍工系統負責對口幫扶的5個村按要求完成脫貧任務。


二、部門概況

四川省國防科工辦下屬二級單位三個,其中行政單位一個、國防科工辦機關,參照公務員法管理的事業單位一個、國防科技工業工會,其他事業單位一個、國防科工辦機關服務中心。

三、收支決算總體情況說明

2017年國防科工辦本年收入合計29,028.16萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入28,986.84萬元,占99.86%;經營收入40.92萬元,占0.14%;其他收入0.40萬元,占0.001%。2017年本年收入合計較2016年增加11,194.09萬元,增長62.77%,變動的主要原因是中央轉移支付資金的增長。

圖1:收入決算結構圖

2017年國防科工辦本年支出合計29,067.40萬元,其中:基本支出2,016.47萬元,占6.94%;項目支出27,014.90萬元,占92.94%;經營支出36.03萬元,占0.12%。2017年本年支出合計較2016年增加11,189.41萬元,增長62.59%,變動的主要原因是中央轉移支付資金的增長。

圖2:支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收、支總計29,022.28萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加11,271.63萬元,增長63.50%。

圖3:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出29,022.28萬元,占本年支出合計的99.84%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加11,271.63萬元,增長63.50%。

圖4:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況


(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出29,022.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1,880.95萬元,占6.48%;教育支出6.00萬元,占0.02%;科學技術支出24,523.00萬元,占84.50%;社會保障和就業支出606.00萬元,占2.09%;醫療衛生與計劃生育支出111.48萬元,占0.38%;資源勘探信息等支出1,747.60萬元,占6.02%;住房保障支出147.25萬元,占0.51%。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)

人大事務(款)行政運行(項):支出決算為9.90萬元,完成預算100%。

政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為1,048.47萬元,完成預算98.45%,決算數小于預算數的主要原因是我辦精簡會議、會議費有所結余。

政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為724.21萬元,完成預算77.43%,決算數小于預算數的主要原因是:(1)我辦按照厲行節約的要求,嚴格控制“三公”經費的支出,“三公”經費較預算大幅降低。(2)我省的低空空域協同管理改革任務為全國首個獲批的管理試點,系統復雜程度高、先行試點過程中不確定性因素較多,部分預算項目開支低于預期。

政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):支出決算為97.37萬元,完成預算100%。

其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):支出決算為1.00萬元,完成預算100%。

2.教育(類)

進修及培訓(款)培訓支出(項):支出決算為6.00萬元,完成預算100%。

3.科學技術(類)

基礎研究(款)專項基礎科研(項):支出決算為40.00萬元,完成預算100%。

應用研究(款)高技術研究(項):支出決算為22,258.00萬元,完成預算100%。

技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):支出決算為900.00萬元,完成預算100%。

科技重大項目(款)科技重大專項(項):支出決算為1,260.00萬元,完成預算100%。

其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):支出決算為65.00萬元,完成預算100%。

4.社會保障和就業(類)

行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為336.70萬元,完成預算100%。

行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為140.47萬元,完成預算100%。

就業補助(款)高技能人才培養補助(項):支出決算為10.00萬元,完成預算100%。

撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為117.26萬元,完成預算100%。

其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為1.57萬元,完成預算73.98%,決算數小于預算數的主要原因是有退休人員離世、后續月份不再發放。

5.醫療衛生與計劃生育(類)

行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為74.31萬元,完成預算100%。

行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為8.10萬元,完成預算100%。

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為29.07萬元,完成預算100%。

6.資源勘探信息等支出(類)

制造業(款)其他制造業支出(項):支出決算為9.60萬元,完成預算100%。

安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):支出決算為8.00萬元,完成預算100%。

其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項):支出決算為1,730.00萬元,完成預算100%。

7.住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為109.02萬元,完成預算100%。

住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為38.23萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出2016.47萬元,其中:

人員經費1,763.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
      公用經費253.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算為42.06萬元,完成預算66.97%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待費用大幅降低。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算40.11萬元,占95.36%;公務接待費支出決算1.95萬元,占4.64%。具體情況如下:

圖6:“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算與2016年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出40.11萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底,單位共有公務用車10輛,其中:轎車8輛、越野車2輛。

公務用車運行維護費支出40.11萬元。主要用于外出調研、檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加3.69萬元,增長10.13%。主要原因是2017年度機關事務管理局下撥我辦汽車大修經費4萬元。

3.公務接待費支出1.95萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待14批次,78人次(不包括陪同人員),共計支出1.95萬元,具體內容包括:接待軍民融合調研1.80萬元、紀檢交流調研0.15萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少2.47萬元,下降55.88%。主要原因是2017年因公到訪用餐人次大幅降低。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年,國防科工辦機關運行經費支出241.63萬元,比2016年增加3.11萬元,增長1.30% 。

(二)政府采購支出情況

2017年,國防科工辦政府采購支出總額77.92萬元,其中:政府采購貨物支出77.92萬元。主要用于公務用車加油、辦公設備購置等。授予中小企業合同金額25.42萬元,占政府采購支出總額的32.62%,其中:授予小微企業合同金額22.42萬元,占政府采購支出總額的28.77%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,國防科工辦共有車輛10輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛;單價50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標79個,涉及財政資金1402.27萬元,覆蓋率達到37.25%(未包含轉移支付資金、轉移支付資金不由我辦編制績效目標)。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分90.77分,存在的問題:一是部門中長期規劃有待進一步明晰與細化,二是新開展的創新性工作,如低空空域協同管理試點等,財政資源配置尚顯不足。下一步改進措施:一是根據部門職責與發展方向,制定部門中長期規劃,二是進一步加強與財政廳的溝通,爭取更合理的財政資源配置,以更好地確保創新性工作順利開展。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

自評得分

部門決策
(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

4.50

明確性(5分)

4.50

合理性(5分)

4.50

預算編制(10分)

測算依據(5分)

4.80

目標管理(5分)

4.50

綜合管理
(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1.00

中央專款分配合規率(1分)

1.00

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

0.00

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

1.97

績效目標動態監控(3分)

3.00

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1.00

非稅收入上繳情況(1分)

1.00

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2.00

行政事業單位資產報告情況(2分)

2.00

資產管理與預算管理相結合(2分)

2.00

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2.00

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2.00

決算公開(2分)

2.00

績效信息公開(2分)

0.00

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2.00

評價結果應用(3分)

3.00

部門績效情況
(45分)

履職成效(20分)

數量指標(重點任務完成率等)(4分)

4.00

質量指標(重點任務完成質量)(4分)

3.60

時效指標(完成時效)

成本指標(4分)

3.60

社會效益(4分)

3.60

經濟效益(4分)

4.00

生態效益

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

4.50

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4.00

人才培養(5分)

4.70

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3.00

管理對象滿意度(3分)

3.00

社會公眾滿意度(4分)

4.00

合計得分

90.77

3.部門自行組織績效評價開展情況。

因國防科工辦下屬單位較少、且除機關本級外下屬單位使用財政資金較少,未另行對下屬單位開展績效評價。

因國防科工辦項目資金主要為轉移支付資金,未另行對項目開展績效評價。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如房屋租賃收入等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是自有資金利息等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項): 指省人大辦公室的公務交通補貼等支出。

10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 指工資、津補貼、獎金、福利、工會經費、公務交通補貼、辦公費、水電費、維修費、勞務費等支出。

11.一般公共服務(類)政府辦公廳(款)一般行政管理事務(項): 因行政管理事務而發生的差旅費、委托業務費、勞務費、物業管理費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、印刷費等。

12.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項): 指國防科工辦后勤中心的工資、津補貼、獎金、福利、工會經費、勞務費等。

13.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項): 指脫貧攻堅“五個一”先進集體獎勵資金。

14.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 指培訓費用。

15.科學技術(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項): 指轉撥企業科研經費。

16.科學技術(類)應用研究(款)高技術研究(項): 指轉撥企業基本建設支出。

17.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項): 指轉撥企業科研經費。

18.科學技術(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項): 指轉撥企業科研經費。

19.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項): 指轉撥企業科技計劃項目資金。

20.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休經費。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指基本養老保險繳費。

22.社會保障和就業(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項):指轉撥企業創業補助資金。

23.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指死亡撫恤金。

24.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指退休人員生活補助。

25.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位醫療保險。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項): 指事業單位醫療保險。

27.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指公務員醫療補助。

28.資源勘探信息等支出(類)制造業(款)其他制造業支出(項):指軍民融合產業發展專項資金。

29.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):指安全生產目標管理獎。

30.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項):指轉撥企業的基建資金。

31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房公積金。

32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指購房補貼。

33.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

34.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

35.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

36.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

37.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:四川省國防科技工業辦公室2017年部門決算公開報表

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