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2019年部門預算編制說明

新吉林快三一定牛 www.dbucwa.com.cn 中共四川省委軍民融合發展委員會辦公室

2019年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)中共四川省委軍民融合發展委員會辦公室(以下簡稱省委軍民融合辦)職能簡介。

根據《中共四川省委 四川省人民政府關于印發<四川省機構改革方案>的通知》(川委發〔2018〕26號)文件精神,原省委軍民融合發展委員會辦公室、原省國防科學技術工業辦公室職責整合,重新組建省委軍民融合辦,作為省委工作機關,對外加掛省國防科學技術工業辦公室牌子(以下簡稱省國防科工辦)。

按照省委辦公廳相關文件,省委軍民融合辦主要職能涉密,不予公開。

(二)省委軍民融合辦2019年重點工作。

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神和省委十一屆三次、四次全會精神,全面落實黨中央和省委關于軍民融合發展的決策部署,充分發揮綜合協調和督導落實的職能職責,整合資源力量,統籌存量增量,推進改革創新,加快構建全要素、多領域、高效益的四川軍民融合深度發展格局。

二、部門預算單位構成

省委軍民融合辦本次公開預算包括機關及下屬二級預算單位共計3個,其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。主要包括:省委軍民融合辦機關本級、四川省國防科技工業工會、四川省國防科技工業辦公室機關服務中心。

根據《中共四川省委機構編制委員會 關于設立四川省低空空域協同運行中心的批復》(川編辦發〔2018〕9號),四川省低空空域協同運行中心為省委軍民融合辦管理的公益一類事業單位,但因該單位尚在組建中,本次預算未包含該單位預算。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,省委軍民融合辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入、上年結轉等;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。省委軍民融合辦2019年收支總預算為8328.23萬元,比2018年原省委軍民融合辦和原國防科工辦的收支總預算增加5192.96萬元,增加的主要原因為科學技術支出較2018年增加4280萬元,另因機構職能及編制數增加,工作經費較2018年度增加471.20萬元。

(一)收入預算情況

省委軍民融合辦2019年收入預算8328.23萬元,其中:一般公共預算撥款收入5722.72萬元,占68.71%;事業單位經營收入25.71萬元,占0.31%,上年結轉2579.80萬元,占30.98%。

(二)支出預算情況

省委軍民融合辦2019年支出預算8328.23萬元,其中:基本支出2137.18萬元,占25.66%;項目支出6191.05萬元,占74.34%。

四、財政撥款收支預算情況說明

省委軍民融合辦2019年財政撥款收支總預算8302.52萬元,比2018年原省委軍民融合辦和原國防科工辦的財政撥款收支總預算增加5195萬元,增加的主要原因為科學技術支出較2018年增加4280萬元,另因機構職能及編制數增加,工作經費較2018年度增加471.20萬元。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入5722.72萬元;上年結轉2579.80萬元。支出包括:一般公共服務支出2219.23萬元;教育支出3萬元;科學技術支出5275萬元;社會保障和就業支出215.97萬元;衛生健康支出124.54萬元;資源勘探信息等支出279.80萬元;住房保障支出184.98萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規做相應調整。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

省委軍民融合辦2019年一般公共預算當年撥款5722.72萬元,比2018年原省委軍民融合辦和原國防科工辦預算數增加2612.50萬元,主要原因是科學技術支出較2018年增加1980萬元,另外因為機構職能及編制數增加,一般公共服務支出較2018年增加471.20萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共預算當年撥款5722.72萬元。其中一般公共服務支出2219.23萬元,占38.78%;教育支出3萬元,占0.05%;科學技術支出2975萬元,占51.99%,社會保障和就業支出215.97萬元,占3.77%;衛生健康支出124.54萬元,占2.18%;住房保障支出184.98萬元,占3.23%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算數為938.84萬元,主要用于:保障辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為1194.95萬元,主要用于:保障辦機關為完成特定的工作任務或事業發展目標所需的專項業務工作經費支出。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)2019年預算數為75.37萬元,主要用于:后勤服務中心的人員支出及日常辦公經費。

4.一般公共服務支出(類)稅收事務(款)行政運行(項)2019年預算數為10.07萬元,主要用于:國防科技工業工會相關人員的公務交通補貼以及離退休人員的活動費。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為52.51萬元,主要用于:發放離休干部的離休費。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為162.46萬元,主要用于:繳納機關及服務中心在職人員的基本養老保險費用。

7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為1萬元,主要用于:發放部分離退休人員的困難補助以及遺屬生活補助等。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為83.86萬元,主要用于:購買在職公務員及退休人員的基本醫療保險。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為9.39萬元,主要用于:購買事業單位人員的基本醫療保險。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為31.29元,主要用于:在職公務員及退休人員的公務員醫療補助。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為128.29萬元,主要用于:為在職人員按相應規定繳納的住房公積金。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數為56.69萬元,主要用于:為未享受政策性住房人員發放的購房補貼。

13.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為3萬元,主要用于:干部職工的培訓支出。

14.科學技術支出(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項)2019年預算數為180萬元,主要用于:科研項目支出。/span>

15.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2019年預算數為2570萬元,主要用于:科研項目支出。

16.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)2019年預算數為100萬元,主要用于:科研項目支出。

17.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2019年預算數為125萬元,主要用于:科研項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

省委軍民融合辦2019年一般公共預算基本支出2111.47萬元,其中:

人員經費1265.86萬元,主要包括:工資福利支出1212.30萬元、對個人和家庭補助53.56萬元。

公用經費845.61萬元,主要包括:辦公費28萬元、手續費0.54萬元、水費0.50萬元、電費18萬元、郵電費20.80萬元、物業管理費48萬元、差旅費290萬元、維修(護)費16.20萬元、會議費110萬元、培訓費72萬元、勞務費26萬元、公務接待費8萬元、公務用車運行維護費40萬元、工會經費19.78萬元、福利費11.14萬元、其他交通費用87.33萬元、其他商品和服務支出49.32萬元(含離退休公用經費)。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

省委軍民融合辦2019年“三公”經費財政撥款預算數48萬元,其中:公務接待費8萬元,公務用車購置及運行維護費40萬元。

(一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。

主要原因是:為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。省委軍民融合辦將按相關規定和要求及時公開因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費較2018年預算下降63.64%。

主要原因是根據近三年機關公務接待費決算數據,按照厲行節約的要求,合理編制公務接待費預算。

2019年公務接待費計劃用于接待各省軍民融合辦及相關單位來川調研等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長8.7%。

主要原因是機構改革,我辦現有車輛數增加,公車運行維護費也相應增加。

單位現有公務用車9輛,其中:轎車4輛,旅行車(含商務車)2輛,越野車3輛。

2019年安排公務用車運行維護費40萬元,用于9輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障調研、工作檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

省委軍民融合辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

省委軍民融合辦2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,省委軍民融合辦機關1家行政單位以及四川省國防科技工業工會1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為157.02萬元,比2018年預算增加6.74萬元,增長4.49%。主要原因是機構改革后人員編制數發生變化。

(二)政府采購情況

2019年省委軍民融合辦安排政府采購預算369.75萬元,主要用于采購空調、多功能打印機、臺式計算機等日常辦公設備、購買課題服務及公車運行維護費等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,省委軍民融合辦所屬各預算單位共有車輛9輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車9輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年省委軍民融合辦100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本保險費支出。

6.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保險和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

7.衛生保障支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8. 衛生保障支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

9. 衛生保障支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項): 反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。是用于保障國防科工辦機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

13.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


附件清單:

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 2019年省級部門預算項目績效目標


附件下載:

1. 部門預算公開報表1-5

2. 部門預算公開報表6

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